12,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 939 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 889 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 174 115,00 Kč |
| Čerpání | 89,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 800 000,00 | 6 942 000,00 | 6 023 167,00 | 86,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 554 926,00 | 97,18 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 774 100,00 | 774 100,00 | 656 868,00 | 84,86 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 650 000,00 | 650 000,00 | 566 535,00 | 87,16 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 600 000,00 | 900 000,00 | 931 414,00 | 103,49 |
| Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 1 100 000,00 | 1 243 331,00 | 113,03 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 49 000,00 | 24 008,00 | 49,00 |
| Stavby | 500 000,00 | 525 000,00 | 520 058,00 | 99,06 |
| Programové vybavení | 415 000,00 | 265 000,00 | 29 766,00 | 11,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000,00 | 350 000,00 | 218 038,00 | 62,30 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 340 000,00 | 340 000,00 | 382 910,00 | 112,62 |
| Ostatní osobní výdaje | 254 000,00 | 654 000,00 | 402 277,00 | 61,51 |
| Služby elektronických komunikací | 250 000,00 | 250 000,00 | 205 914,00 | 82,37 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 158 843,00 | 79,42 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 230 000,00 | 403 071,00 | 175,25 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 200 000,00 | 200 000,00 | 145 153,00 | 72,58 |
| Teplo | 150 000,00 | 200 000,00 | 172 080,00 | 86,04 |
| Poštovní služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 152 780,00 | 101,85 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 807,00 | 16,35 |
| Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 71 010,00 | 142,02 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 292,00 | 78,23 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 244,00 | 92,98 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 60 000,00 | 39 722,00 | 66,20 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 470,00 | 29,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 419,00 | 85,48 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 11 000,00 | 10 727,00 | 97,52 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 2 000,00 | 1 650,00 | 82,50 |
| Informační a komunikační technologie | 0,00 | 80 000,00 | 53 780,00 | 67,23 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 78 000,00 | 74 755,00 | 95,84 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 16 000,00 | 15 814,00 | 98,84 |
| Nájemné | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 5 000,00 | 20 531,00 | 410,62 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | 95,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 19 000,00 | 18 955,00 | 99,76 |
| Celkem | 14 939 100,00 | 15 889 100,00 | 14 174 115,00 | 89,21 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
