15,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 21 116 610 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 665 813 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 504 744 Kč |
| Čerpání | 39,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 464 000 | 9 464 000 | 3 536 753 | 37,37 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 528 000 | 2 528 000 | 987 699 | 39,07 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 917 000 | 1 807 000 | 555 325 | 30,73 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 968 000 | 968 000 | 355 969 | 36,77 |
| Nákup ostatních služeb | 945 000 | 1 055 000 | 633 574 | 60,05 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 900 000 | 900 000 | 420 757 | 46,75 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 869 110 | 869 110 | 436 427 | 50,22 |
| Cestovné | 450 000 | 450 000 | 140 957 | 31,32 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 450 000 | 450 000 | 288 415 | 64,09 |
| Služby elektronických komunikací | 400 000 | 400 000 | 202 555 | 50,64 |
| Opravy a udržování | 400 000 | 643 000 | 16 957 | 2,64 |
| Teplo | 300 000 | 300 000 | 267 401 | 89,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 300 000 | 119 732 | 39,91 |
| Elektrická energie | 250 000 | 250 000 | 116 345 | 46,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 | 250 000 | 186 372 | 74,55 |
| Poštovní služby | 200 000 | 200 000 | 50 165 | 25,08 |
| Služby školení a vzdělávání | 130 000 | 130 000 | 39 099 | 30,08 |
| Pohoštění | 100 000 | 100 000 | 45 681 | 45,68 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 55 000 | 55 000 | 27 435 | 49,88 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 11 013 | 22,03 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 50 000 | 50 000 | 2 540 | 5,08 |
| Služby peněžních ústavů | 40 000 | 40 000 | 1 614 | 4,04 |
| Nájemné | 36 000 | 36 000 | 14 950 | 41,53 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 11 132 | 37,11 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 500 | 17 500 | 16 762 | 95,78 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 1 332 | 13,32 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 000 | 11 036 | 220,72 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 296 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 10 203 | 6 747 | 66,13 |
| Celkem | 21 116 610 | 21 665 813 | 8 504 744 | 39,25 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
