| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 850 000,00 | 850 000,00 | 619 025,00 | 72,83 |
| Teplo | 200 000,00 | 150 000,00 | 41 811,92 | 27,87 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 155 000,00 | 26 305,96 | 16,97 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000,00 | 180 000,00 | 154 016,19 | 85,56 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 130 000,00 | 144 700,00 | 143 867,85 | 99,42 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 154,00 | 6,15 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 399,80 | 96,40 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 24 825,00 | 31,03 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 659,69 | 49,57 |
| Služby elektronických komunikací | 75 000,00 | 75 000,00 | 64 484,63 | 85,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 888,00 | 93,15 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 042,16 | 62,61 |
| Programové vybavení | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 30 000,00 | 163 000,00 | 156 090,00 | 95,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 94 300,00 | 94 286,84 | 99,99 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 957,00 | 9,57 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 26 000,00 | 25 967,16 | 99,87 |
| Celkem | 2 210 000,00 | 2 343 000,00 | 1 575 881,20 | 67,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
