| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 330 000 | 345 000 | 285 056 | 82,62 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 130 000 | 130 000 | 82 515 | 63,47 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 80 000 | 70 700 | 88,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 29 000 | 29 000 | 25 656 | 88,47 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 7 563 | 37,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 | 17 000 | 12 020 | 70,71 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 9 171 | 91,71 |
| Nákup ostatních služeb | 7 000 | 7 000 | 550 | 7,86 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 5 000 | 6 208 | 124,16 |
| Výdaje na věcné dary | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 207 | 20,70 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 650 000 | 665 000 | 499 646 | 75,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
